如何解决员工人数对账的挑战

对员工进行简单的统计应该是一个相当简单的过程。毕竟，要获得企业雇员的准确数字有多难呢?

比你想象的要难。

财务和人力资源(HR)日常生产华体会体育彩票全站员工人数不匹配的数字。这是一个问题。当你不知道谁为你工作(以及在组织中的位置)时，你就缺乏对业务健康和绩效的可视性。

知道谁在特定时间为你工作

例如，考虑一下这个场景:你正在和高管开会讨论上个季度的业绩预算当一些看似简单的问题出现时。我们目前的员工人数是多少?它们花了多少钱?和我们的计划相比怎么样?

简单,是吧?别这么快。人力资源部门和财务部门通常有不同的方法来衡量员工人数。包括承包商吗?那么每周只工作15小时的0.3名全职员工(fte)呢?

然而，最终，真正的挑战出现在财务部门解释公司的员工成本实际是多少以及为什么偏离了计划的时候。它需要记录你雇佣了谁，负责什么职位，薪酬水平如何，在什么地区，并能够将所有这些与你最初的计划联系起来。对于大多数组织来说，这是一项即使不是不可能，也是具有挑战性的练习。

如何解释员工人数差异

即使是最完美的计划也不会完全按照脚本展开。也许你最终把招聘日期推迟了。或者你根本无法胜任这个角色。又或者，薪酬方案发生了变化，因为这份工作申请是为奥斯汀的一个职位创建的，但填补的是旧金山的职位。也许是磨损比预期的要多，或者是有计划外的叶子。在任何情况下，有很多原因导致计划和实际情况不一致。这是意料之中的。

然而，当涉及到解释这种差异时，财务部门所能提供的最好的报告通常是简单的“预算与实际”的工资支出分析。如果财务是幸运的，它是按部门划分的，这可以揭示出组织中存在差异的地方。如果金融真的很幸运，也许有一个FTE计划与实际的对比，也可以揭示差异是由价格还是数量驱动的。无论如何，这些都没有提供太多的见解为什么分歧产生了。这是因为，从根本上说，管理这一流程的总账、人力资源和计划系统之间几乎没有联系。

对这些差异的进一步调查是高度手动的——财务和人力资源之间来回的电子邮件，以确定哪些职位和申请去了哪里——而且通常很难用成本来量化。但是，如果您可以轻松地了解和跟踪影响业务中最大支出的根本原因，那会怎么样呢?

可视化救援

在Workday，我们可以通过瀑布图看到对根本原因的可视化可以告诉我们什么。具体来说，我们可以看到两者的调和方差预算与实际之间以及每个潜在因素的相对影响。我们可以在FTE-count的基础上以及在总补偿费用的基础上做到这一点。流失率是否高于预期?是否有些招聘比预期的要早?关卡或地点是否改变?

这些根本原因不容易找到，所以在这一点上，您可能想知道我们是如何做到的。与工作日适应性规划首先，它会消化当前的员工名单，并制定详细的招聘计划，该计划建立在一个详细的基于司机的模型之上，该模型会自动计算并汇总各种假设，包括你将雇佣谁、何时何地雇佣他们，以及你将向他们支付多少薪酬。我们可以使用位置ID来协调不同版本和实际的位置。除此之外，“原因代码”在行项级别被标记——自动更新瀑布图。

但这并没有结束。当你使用的时候，自动化会变得更好Workday人力资本管理(Workday HCM)结合工作日适应性计划。

您可以:

• 从Workday Adaptive Planning直接发布计划职位到Workday HCM，并自动分配职位id。
• 发送开球邮件通知。
• 在规划中将新创建的位置调和回模型工作表中。
• 无缝地从工作日适应性规划到工作日HCM，以调查和解决问题。

所有这些都具有统一的外观和感觉，因此您可以遵循您的思路并在部门之间进行协作。

底线:为了准备准确的预算，你需要正确地调整员工人数。

看看这个快速演示来看看工作日适应性计划是如何运作的。