以人为本的劳动力计划

本文由品诚梅森律师事务所负责财务报告的Andy Brett撰写。

企业领导人经常会指出，他们的劳动力是最大的支出。但当你是一家律师事务所时，你基本上是在出售你的专业知识——你的员工的专业知识。这意味着你的劳动力也是你收入的唯一来源。

如果你是一家像品诚梅森律师事务所(Pinsent Masons LLP)这样快速发展的律师事务所，了解如何规划员工队伍可以帮助你做出明智、及时的决定。

我在品诚梅森亲身经历过。我们是一家总部设在英国的国际律师事务所，在欧洲、中东、非洲、亚洲和澳大利亚设有办事处。当我形容我们“快速增长”时，我是认真的:在过去的五年里，我们的门店数量实际上翻了一番，而且我们仍在扩张。

成功地管理增长是一种平衡行为。它要求你权衡预期成本和预期收入。它要求您对开设一个新地点或增加一个实践区域的全面业务影响进行建模。每个地点都有不同的考虑。这是一项详细而复杂的运动，受益于现代，协作规划过程．至少，这是我们的经验。

这是人的生意

可以肯定地说，在我们这样的律师事务所，预算和计划都是与人有关的。我们的财务团队与我们的人力资源团队一起开始这一过程，人力资源团队为我们提供了关于我们整个员工队伍的关键信息——通过我们的Vario网络工作的约3500名合作伙伴、员工和自由职业法律专业人员。我们将这些数据导入到我们的工作日适应性计划模型，其中包括对成本(工资、福利、办公室、支持和服务费用)的假设，以及产生收入的员工向客户收取的基本小时费率。

在这个基础上，我们可以围绕公司运营的重要方面制定更细粒度的计划。其中之一是建模能力，即我们在下一个季度或下一年中可以从每个收费收入中预期的收入生产率。这是一个合作的过程，涉及每个实践领域和地域的业务领导者，以及他们运营中嵌入的财务经理。它总是涉及到谈判。财务部门根据员工的标准收费费率和财务部门认为每周或每月合理的计费时间费率得出一个数字。然后我们会见了通常主张降低收入目标的商业领袖。最后，我们将产能数据提交给执行董事会，执行董事会要么批准我们的预测，要么做出修改。这个过程会一直持续到我们有了最终预算。

我们为Vario的能力建模，我们的自由职业业务，作为我们整体的一部分劳动力模型，但它在计划中占据了自己独特的位置。因为我们与自雇专业人士合作，所以成本结构是不同的——例如，办公室和支持成本更少，Vario的业务有时只持续几个月。由于Vario的收入是由用户参与驱动的，我们必须假设在我们服务的不同实践和地理位置中，对特定服务的需求会在哪里。

另一个主要关注点是员工流动率。我们的业务财务经理将与他们的合作伙伴坐下来，对团队中的加入者和离开者进行量化，这样我们就可以预测这些将如何影响费用和收入。根据我们的历史，我们可以做出一些相当可靠的预测，即在一年中会有多少员工离开某个办公室。但我们也知道，有些人会意外离开，所以将其纳入我们的模型也很重要。在这里，我们可以特别细化，一些地区比其他地区更容易发生人员流动。我们最终的模型反映了所有这些假设。

我们还与业务运营团队合作，跟踪对我们运营至关重要但不产生账单的支持人员的成本。所有这些都对我们的整体劳动力计划产生了影响。

管理增长，一次一个地点

我们在过去五年的扩张也帮助我们熟练地理解当我们开设一个新的办公室或引入一个新的实践领域时应该期待什么。通常情况下，我们在启动模式中模拟更高的费用，随着实践的上线，收入能力会有所降低。我们的创业模式着眼于未来三年，并将我们通常看到的增长阶段分为几个阶段。每个地点或实践的目标是实现满负荷生产和完全可预测的成本。

这一经验也帮助我们识别和诊断不同地点之间的收入差距。使用Workday Adaptive Planning，我们可以深入了解为什么一个地方的成本高于正常水平，或者它是人手过剩还是人手不足。因为我们的劳动力计划模型与我们的总账系统相关联，所以我们有所有可用的相关数据来解释差距。简而言之，我们了解了业务中实际发生的事情。

输入数据，输出洞察

在我们实施Workday Adaptive Planning之前，所有这些都要困难得多。我们使用Excel来编制预算和预测。这意味着我们花费70%的时间输入和验证数据，30%的时间查看和解释数据。

今天，情况正好相反。现在，我们每10个小时可以花7个小时从我们的数据和我们建立的模型中收集见解。一个主要的改进是:我们可以模拟假设场景，以预测充电费率的变化对我们的回收率(或我们能够收集和保留的总计费收入的百分比)的影响。更改杠杆以比较各种模型和场景是很容易的。在此之前，这几乎是不可能的。

建立现金流预测模型也容易得多。这对律师事务所来说尤其复杂，因为员工必须在一致的基础上获得报酬，但有时由于冗长的发票和汇款时间表，收入往往会延迟。在我们使用电子表格的时代，协调现金流入和现金流出是一件令人头痛的事情;今天，这在很大程度上是自动的。

事实上，我们的损益模型是基于部门的观点，但我们的现金流模型是基于地域的。我们可以灵活地整合各种货币的汇率，这在英国尤其重要，因为我们试图通过欧元和基于美元的货币来应对货币兑换的变化。一个现代化的规划环境工作日适应性计划使这些曾经费力的任务变得简单，并且在很大程度上自动完成。

所有这些都可以帮助我们识别业务的真正驱动因素，从而帮助我们做出更快、更明智的业务决策。我们的劳动力计划与我们的预算、收入预测和公司财务计划相结合，帮助我们确定下一步在哪里和何时扩张，如何为新的地点配备人员，哪些实践领域需要增长等等。我们成功的关键，是英国Workday Adaptive Planning合作伙伴Clear Plan，它作为值得信赖的顾问，确保无缝实施。

展望未来，我看到了更大的可能性。我们甚至可以将我们的劳动力计划与特定的技能联系起来——要么是我们擅长的技能，要么是我们缺乏的技能。当我们看到我们的业务在全球范围内扩展时，我看到我们的劳动力规划环境也随之扩展。

观看演示并查看工作日适应性计划的实际应用。