客户声音:劳动力规划如何支持快速增长

快速的全球增长从来都不是一件容易的事，但通过劳动力规划，它可以变得更聪明、更高效。这就是品诚梅森律师事务所的经验。品诚梅森律师事务所是一家总部位于英国的国际律师事务所，在欧洲、中东、非洲、亚洲和澳大利亚设有办事处。

在这篇文章中，品诚梅森的财务会计经理安德鲁·布雷特分享了该公司如何利用劳动力规划来更好地管理增长，以及在这个过程中获得的见解。

商业领袖经常会指出，劳动力是他们最大的支出。但如果你是一家律师事务所，你基本上是在出售你的专业知识——你的员工的专业知识。这意味着你的员工也是你收入的唯一来源。

如果你是一家快速发展的律师事务所，比如品诚梅森律师事务所(Pinsent mason LLP)，了解如何规划员工队伍的影响，可以帮助你做出明智、及时的决策。当我说我们“快速增长”时，我的意思是:在过去的五年里，我们的门店数量实际上翻了一番，而且我们仍在扩张。

成功地管理增长是一种平衡行为。它要求你权衡预计成本和预期收入。它要求您对开设新地点或添加实践区域的全部业务影响进行建模。每个地点都有不同的考虑。这是一项细致复杂的运动，得益于现代，协同规划流程。这至少是我们的经验。

可以肯定地说，像我们这样的律师事务所的预算和计划都是关于人的。我们的财务团队与我们的人力资源团队一起启动这一流程，人力资源团队为我们提供有关整个员工队伍的关键信息——大约3500名合伙人、员工和通过Vario网络工作的自由法律专业人士。我们将这些数据导入到自适应的见解模型，其中包括对成本(工资、福利、办公室、支持和服务费用)的假设，以及创收员工向客户收取的基本小时费率。

从这个基线出发，我们可以围绕公司运营的重要方面制定更细致的计划。其中之一是建模能力，也就是我们在下一个季度或一年的过程中，从每个可计费的收入中预期的收入生产率。这是一个协作的过程，涉及每个实践领域和地理位置的业务领导者以及嵌入其运营的财务经理。它总是涉及谈判。财务部门根据员工的标准收费费率和财务部门认为每周或每月合理的计费时间费率得出一个数字。然后我们会见通常主张降低收入目标的商业领袖。最后，我们将我们的产能数字提交给执行董事会，他们要么批准我们的预测，要么提出改变。这个过程一直持续到我们有一个最终的预算。

我们对Vario的能力进行建模，我们的自由职业者业务，作为我们整体的一部分劳动力模型但它在规划中占有独特的位置。因为我们的合作对象是自雇专业人士，所以成本结构有所不同——例如，办公室和支持成本更少，而且Vario的合同有时只持续几个月。由于Vario的收入是由用户参与驱动的，因此我们必须对我们所服务的不同实践和地理位置的特定服务的需求做出假设。

另一个主要关注点是员工流动率。我们的业务财务经理将与他们的合作伙伴坐下来，仔细检查团队，量化加入和离开的人，这样我们就可以预测这些人将如何影响支出和收入。根据我们的历史，我们可以对一年中有多少员工会离开某个办公室做出一些相当可靠的预测。但我们也知道，有些人会意外离开，所以把这一点纳入我们的模式也很重要。在这里，我们可以得到非常细粒度的数据，其中一些地区比其他地区更容易发生人员流动。我们的最终模型反映了所有这些假设。

我们还与我们的业务运营团队合作，跟踪对我们的运营至关重要但不产生账单的支持人员的成本。所有这些都对我们的整体劳动力计划产生影响。

我们在过去五年的扩张也帮助我们熟练地理解当我们开设新办事处或引入新的业务领域时将会发生什么。通常情况下，我们在启动模式中建模较高的费用，随着实践上线，收入能力有所降低。我们的创业模型着眼于未来三年，并将增长阶段分成我们通常看到的几个阶段。每个地点或实践的目标都是实现满负荷生产和完全可预测的成本。

这一经验也帮助我们识别和诊断不同地区之间的收入差距。使用Adaptive Insights，我们可以深入了解为什么一个地点的成本高于正常水平，或者它是否可能是人手过多还是人手不足。因为我们的劳动力规划模型与我们的GL系统相关联，所以我们有所有可用的相关数据来解释差距。简而言之，我们对业务中实际发生的事情有了一种感觉。

在我们执行Adaptive Insights之前，所有这些都非常困难。我们使用Excel来制定预算和预测。这意味着我们花了70%的时间输入和验证数据，30%的时间查看和解释数据。

今天，情况正好相反。我们现在每10个小时中有7个小时可以从我们的数据和我们建立的模型中收集见解。一个主要的改进是:我们可以对假设场景进行建模，以预测收费费率的变化对我们的回收率(或我们能够收集和保留的总账单收入的百分比)的影响。改变杠杆来比较不同的模型和场景是很容易的。在此之前，这几乎是不可能的。

建立现金流预测模型也要容易得多。对于律师事务所来说，这可能特别复杂，因为员工必须在一致的基础上获得报酬，但由于有时冗长的发票和汇款时间，收入往往会延迟。在我们使用电子表格的时代，核对现金流入和现金流出是件令人头疼的事;今天，它基本上是自动的。

事实上，我们的损益模型是基于部门的观点，但我们的现金流模型是基于地理的。我们可以灵活地结合不同货币的汇率，这在英国尤其重要，因为我们试图驾驭与欧元和基于美元的货币的汇率变化。一个现代化的规划环境就像自适应的见解使这些曾经费力的任务变得更加简单，并且在很大程度上是自动的。

所有这些都有助于我们识别业务的真正驱动因素，从而帮助我们做出更快、更明智的业务决策。我们的劳动力计划与我们的预算、收入预测和公司财务计划相结合，帮助我们确定下一步在哪里扩张、何时扩张、如何在新地点招聘员工、哪些实践领域需要发展等等。而且，我们成功的关键是英国Adaptive Insights合作伙伴Clear Plan，它作为一个值得信赖的顾问，确保了我们的无缝实施。

展望未来，我看到了更大的可能性。我们甚至可能把我们的劳动力计划与特定的技能联系起来——要么是我们擅长的，要么是我们缺乏的。当我们看到我们的业务在全球范围内扩展时，我看到我们的劳动力规划环境也在随之扩展。

本文的另一个版本最早出现在博客的自适应的见解Workday的一家公司。